湖南建工集團有限公司2018年部門預算公開

時間：2019-04-22 17:23:00

　　第一部分：

　　湖南建工集團有限公司2018年部門預算說明

　　一、部門基本情況

　　1、職能職責

　　湖南建工集團有限公司成立于1952年7月，前身為湖南建工局，1983年轉體，1992年成立湖南省建筑工程集團總公司，2017年6月改制更名為湖南建工集團有限公司。部門職責是管理原建工局公務員離退休人員。業務范圍包括：勘察設計、科學研究、高等職業教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設、設備制造、房地產開發、對外工程承包、勞務合作、進出口貿易、城市綜合運營等。所屬兩家事業單位湖南城建職業技術學院和湖南建筑高級技工學校，兩校的職責是培養高等學歷技術型人才，涉及的業務范圍有高等學歷教育、技校教育、成人繼續教育、相關培訓、相關技術服務、相關科學研究和技術開發。

　　2、機構設置

　　湖南建工集團有限公司下轄湖南省第一、二、三、四、五、六工程有限公司和湖南省工業設備安裝有限公司、湖南建工路橋集團有限公司、湖南建工華旺租賃有限公司、湖南建工相山投資集團等75家綜合建筑類、建筑相關產業類子公司、300余家分公司和湖南城建職業技術學院、湖南建筑高級技工學校兩所學校，其中只有兩所學校為財政撥款事業單位。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1、湖南建工集團有限公司本級

　　2、湖南城建職業技術學院

　　3、湖南建筑高級技工學校

　　三、部門收支概況

　　2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括集團公司本部公務員編制的離退休人員經費及所屬兩個學校的基本運行經費，又包括兩校發展的專項經費。

　　(一)收入預算：2018年年初預算數22425.56萬元，其中，一般公共預算撥款12130.56萬元，納入專戶管理的非稅收入8622.53萬元，中央財政補助333萬元，事業單位經營服務收入600萬元，其他收入739.47。收入較去年增加611.42萬元，主要是兩校人員工資標準提高增加了一般公共預算撥款。

　　(二)支出預算：2018年年初預算數22425.56萬元，其中，教育支出18342.46萬元，科學技術支出30萬元，社會保障和就業支出3653.1萬元，資源勘探電力信息等支出400萬元。支出較去年增加了611.42萬元，主要是由于兩校人員工資標準提高和補交社保等增加了人員開支。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2018年一般公共預算撥款收入12130.56萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年基本支出年初預算數為18499.21萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　(二)項目支出：2018年項目支出年初預算數為3926.35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教育支出3496.35萬元，主要用于兩校圖書及軟件系統購置、教學辦公設備購置、維修改造工程等方面；科學技術支出30萬元，主要用于資金管理系統升級整合；資源勘探電力信息等支出400萬元。主要用于集團集采平臺建設和財務系統升級等方面。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　2018年集團機關運行經費財政撥款預算104萬元(集團所屬兩家事業單位)，比2017年預算減少77.76萬元，下降42.78%。

　　2、“三公”經費預算

　　2018年“三公”經費預算數為38萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費20萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元)，因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少50萬元，主要原因是由于本年度湖南建筑高級技工學校將三公經費全部使用納入專戶管理的非稅資金開支。

　　3、政府采購情況

　　2018年集團各單位政府采購預算總額3187.51萬元，其中，政府采購貨物預算1668.02萬元、政府采購工程預算1519.49 萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　4、國有資產占有使用情況

　　截止2017年12月31日止集團事業單位固定資產總額67920.15萬元，其中車輛17臺，均為一般公務用車，單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)，2018年部門預算安排購置車輛0輛，預算安排購置100萬元以上設備0套。

　　5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2018年部門整體支出績效目標的金額為22425.56萬元，其中，基本支出18499.21萬元，項目支出3926.35萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預算公開的表格

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)