第一部分：

　　湖南建工集團有限公司2019年部門預算說明

　　一、部門基本情況

　　1、職能職責

　　湖南建工集團有限公司成立于1952年7月，前身為湖南建工局，1983年轉體，1992年成立湖南省建筑工程集團總公司，2017年6月改制更名為湖南建工集團有限公司。部門職責是管理原建工局公務員離退休人員。業(yè)務范圍包括：勘察設計、科學研究、高等職業(yè)教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設、設備制造、房地產(chǎn)開發(fā)、對外工程承包、勞務合作、進出口貿(mào)易、城市綜合運營等。所屬兩家事業(yè)單位湖南城建職業(yè)技術學院和湖南建筑高級技工學校，兩校的職責是培養(yǎng)高等學歷技術型人才，涉及的業(yè)務范圍有高等學歷教育、技校教育、成人繼續(xù)教育、相關培訓、相關技術服務、相關科學研究和技術開發(fā)。

　　2、機構設置

　　湖南建工集團有限公司下轄湖南省第一、二、三、四、五、六工程有限公司和湖南省工業(yè)設備安裝有限公司、湖南建工路橋集團有限公司、湖南建工華旺租賃有限公司、湖南建工相山投資集團等75家綜合建筑類、建筑相關產(chǎn)業(yè)類子公司、300余家分公司和湖南城建職業(yè)技術學院、湖南建筑高級技工學校兩所學校，其中只有兩所學校為財政撥款事業(yè)單位。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1、湖南建工集團有限公司本級

　　2、湖南城建職業(yè)技術學院

　　3、湖南建筑高級技工學校

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出包括集團公司本部公務員編制的離退休人員經(jīng)費及所屬兩個學校的基本運行經(jīng)費，又包括兩校發(fā)展的專項經(jīng)費。

　　(一)收入預算：2019年年初預算數(shù)25105.4萬元，其中，一般公共預算撥款13642.07萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款535萬元，納入專戶管理的非稅收入8610.43萬元，中央財政補助1717.9萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入600萬元。收入較去年增加2679.84萬元，主要是增加了高校“雙一流”專項資金890萬元、省級高校國家獎助學金694萬元、中職國家助學金、中職免學費補助資金和改善中職辦學條件專項資金985萬元、高職生均撥款、教職工工資提標、教師素質等。

　　(二)支出預算：2019年年初預算數(shù)25105.4萬元，其中，教育支出20986.61萬元，科學技術支出30萬元，社會保障和就業(yè)支出3408.79萬元，資源勘探電力信息等支出400萬元，住房保障支出280萬元。支出較去年增加了2679.84萬元，主要是高校國家獎助學金增加694萬，高校“雙一流”專項建設增加890萬，以及中職國家助學金、中職免學費補助資金和改善中職辦學條件專項資金985支出納入了2019年年初預算。

　　(三)本部門政府性基金收支數(shù)額為0。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入13642.07萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為12044.07萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

　　(二)項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為1598萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：教育支出1168萬元，主要用于城建職院的高校“雙一流”建設、國家獎助學金以及兩所學校教學設備、辦公設備、辦公家具的采購等方面；科學技術支出30萬元，主要用于資金管理系統(tǒng)拓展和運維；資源勘探電力信息等支出400萬元，主要用于裝配式建設設備購置等方面。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經(jīng)費

　　2019年集團機關運行經(jīng)費財政撥款預算78萬元(集團所屬兩家事業(yè)單位)，比2018年預算減少26萬元，下降25%。

　　2、“三公”經(jīng)費預算

　　2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為38萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費20萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元)，因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。

　　3、政府采購情況

　　2019年集團各單位政府采購預算總額1490萬元，其中，政府采購貨物預算1340萬元、政府采購工程預算150萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　4、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年6月30日，集團事業(yè)單位共有車輛13輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車11輛，一般教學用車2輛。集團事業(yè)單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為25105.4萬元，其中，基本支出19621.35萬元，項目支出5484.05萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預算公開的表格情況

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　27、省級專項資金清單

　　28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

　　29、項目支出績效目標表

　　30、整體支出績效目標表

附件1：湖南建工2019年部門預算公開upload/news/202107/20210727012930459328.doc

附件2：湖南建工2019年部門預算公開表upload/news/202107/20210727012533441758.xls