目 錄

　　第一部分 2020年部門預算說明

　　第二部分 2020年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

　　22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

　　26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

　　27、省級專項資金預算匯總表

　　28、一般公共預算“三公”經費預算表

　　29、項目支出績效目標表

　　30、整體支出績效目標表

　　第一部分  2020年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　1、職能職責

　　湖南建工集團有限公司成立于1952年7月，前身為湖南建工局，1983年轉體，1992年成立湖南省建筑工程集團總公司，2017年6月改制更名為湖南建工集團有限公司。部門職責是管理原建工局公務員身份離退休人員。業務范圍包括：勘察設計、科學研究、高等職業教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設、設備制造、房地產開發、對外工程承包、勞務合作、進出口貿易、城市綜合運營等。所屬兩家事業單位湖南城建職業技術學院和湖南建筑高級技工學校，兩校的職責是培養高等學歷技術型人才，涉及的業務范圍有高等學歷教育、技校教育、成人繼續教育、相關培訓、相關技術服務、相關科學研究和技術開發。

　　2、機構設置

　　湖南建工集團有限公司由集團本部和中湘海外建設發展有限公司、湖南省建筑科學研究院、湖南省第一、三、四、五、六工程有限公司、湖南省工業設備安裝有限公司、湖南建工地產投資有限公司、湖南建工交通建設有限公司、湖南建工裝飾有限公司、湖南建工物業發展集團、湖南建工建筑材料有限公司、大連港灣工程有限公司14家二級子公司，湖南城建職業技術學院、湖南建筑高級技工學校兩所學校，以及湖南建工環保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司、湖南建工德順電子有限公司等參股公司組成。其中只有湖南城建職業技術學院和湖南建筑高級技工學校兩所學校為財政撥款事業單位。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1、湖南建工集團有限公司本級

　　2、湖南城建職業技術學院

　　3、湖南建筑高級技工學校

　　三、部門收支總體情況

　　2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括事業單位經營服務等收入和納入專戶管理的非稅收入；支出包括集團公司本部公務員編制的離退休人員經費及所屬兩個學校的基本運行經費，又包括兩校發展的專項經費。

　　(一)收入預算：2020年年初預算數24922.25萬元，其中，一般公共預算撥款14317.69萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，納入專戶管理的非稅收入9177.71萬元，中央財政補助826.85萬元，事業單位經營服務收入600萬元。收入較去年減少183.15萬元，主要是因為中央財政補助資金、高職生均撥款均有所減少，以及職工基本養老保險繳費比例下調。

　　(二)支出預算：2020年年初預算數24922.25萬元，其中，教育支出21265.16萬元，科學技術支出30萬元，社會保障和就業支出2145.09萬元，衛生健康支出802萬元，資源勘探電力信息等支出400萬元，住房保障支出280萬元。支出較去年減少了283.15萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入學生學費收入增加的基礎上中央財政補助高職生均撥款減少，專項資金支付減少以及職工基本養老保險繳費減少。

　　(三)本部門政府性基金收支數額為0。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2020年一般公共預算撥款支出預算14317.69萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2020年基本支出年初預算數為11871.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　(二)項目支出：2020年項目支出年初預算數為2446萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教育支出2016萬元，主要用于城建職院的高校“雙一流”建設、國家獎助學金、建筑技校教學實訓綜合樓項目建設，以及兩所學校校舍修繕、教學設備、辦公設備、辦公家具的采購等方面；科學技術支出30萬元，主要用于集團財務系統運維；資源勘探電力信息等支出400萬元，主要用于工程數值分析軟件購置等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2020年政府性基金支出預算 0 萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費：2020年部門本級、湖南城建職業技術學院和湖南建筑高級技工學校 3 家單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 734.05 萬元，比2019年預算減少67.92 萬元，下降 8.5 %。

　　2、“三公”經費預算：2020年“三公”經費預算數為 38萬元，其中，公務接待費 18 萬元，公務用車購置及運行費20 萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元)，因公出國(境)費 0 萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。

　　3、一般性支出情況：2020年本部門會議費預算 2 萬元，擬召開 2次 會議，人數 50 人，內容為承辦或參加湖南省建設職業教育論壇會議等行業內會議；培訓費預算 20 萬元，擬開展 3次 培訓，人數 1000 人，內容為九大員培訓、建筑工人職業培訓及SIYB創業培訓等。

　　4、政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額 1420 萬元，其中，政府貨物采購預算 1290 萬元；政府采購服務預算0萬元；政府工程采購預算 130 萬元。

　　5、國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，共有車輛 14 輛，其中，領導干部用車 0 輛，一般公務用車 12 輛，一般執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他用車 2 輛。單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2020年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，領導干部用車 0 輛，一般公務用車 0 輛，一般執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他用車 0 輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

　　6、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 24922.25萬元，其中，基本支出 20425.77萬元，項目支出 4496.48萬元。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2020年部門預算表