目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

　　18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　(一)職能職責(zé)

　　湖南建工集團(tuán)有限公司成立于1952年7月，前身為湖南建工局，1983年轉(zhuǎn)體，1992年成立湖南省建筑工程集團(tuán)總公司，2017年6月改制更名為湖南建工集團(tuán)有限公司。部門(mén)職責(zé)是管理原建工局公務(wù)員身份離退休人員。業(yè)務(wù)范圍包括：勘察設(shè)計(jì)、科學(xué)研究、高等職業(yè)教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設(shè)、設(shè)備制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、對(duì)外工程承包、勞務(wù)合作、進(jìn)出口貿(mào)易、城市綜合運(yùn)營(yíng)等。所屬兩家事業(yè)單位湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院和湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校，兩校的職責(zé)是培養(yǎng)高等學(xué)歷技術(shù)型人才，涉及的業(yè)務(wù)范圍有高等學(xué)歷教育、技校教育、成人繼續(xù)教育、相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)技術(shù)服務(wù)、相關(guān)科學(xué)研究和技術(shù)開(kāi)發(fā)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南建工集團(tuán)有限公司由集團(tuán)本部和中湘海外建設(shè)發(fā)展有限公司、湖南省建筑科學(xué)研究院、湖南省第一、三、四、五、六工程有限公司、湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、湖南建工地產(chǎn)投資有限公司、湖南建工交通建設(shè)有限公司、湖南建工裝飾有限公司、湖南建工物業(yè)發(fā)展集團(tuán)、湖南建工建筑材料有限公司、大連港灣工程有限公司14家二級(jí)子公司，湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校兩所學(xué)校，以及湖南建工環(huán)保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司、湖南建工德順電子有限公司等參股公司組成。其中只有湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院和湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校兩所學(xué)校為財(cái)政撥款事業(yè)單位。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、湖南建工集團(tuán)有限公司本級(jí)

　　2、湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院

　　3、湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2022年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入；支出包括集團(tuán)公司本部公務(wù)員編制的離退休人員經(jīng)費(fèi)及所屬兩個(gè)學(xué)校的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，又包括兩校發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(一)收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算23,767.74萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款12,863.47萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金8751.44萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助436萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入500萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1216.83萬(wàn)元，收入較去年減少2804.63萬(wàn)元，主要是因?yàn)樨?cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入以及事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入有所減少。

　　(二)支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算23,767.74萬(wàn)元，其中，教育支出19083.4萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出9.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2356.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出748萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出430.05萬(wàn)元，住房保障支出1141萬(wàn)元。支出較去年減少了2804.63萬(wàn)元，主要是本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金相應(yīng)減少，相應(yīng)減少了支出，還因部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)未納入年初預(yù)算，一部分支出預(yù)算需后續(xù)追加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14,516.3萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為12102.47萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為2413.83萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出1965.28萬(wàn)元，主要用于學(xué)院雙一流建設(shè)、教學(xué)及行政綜合大樓建設(shè)以及學(xué)生資助等方面；科學(xué)技術(shù)支出9.15萬(wàn)元，主要用于學(xué)院社科聯(lián)課題及社科基金課題支出及集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.35萬(wàn)元，主要用生活及醫(yī)療、就業(yè)生專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼。資源勘探電力信息等支出430.05萬(wàn)元，主要用于財(cái)務(wù)軟件升級(jí)等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本部門(mén)兩所學(xué)校為公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.00萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12.00萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少14.00萬(wàn)元，主要是:1、本年從嚴(yán)壓縮公務(wù)接待開(kāi)支，減少公務(wù)接待支出預(yù)算6萬(wàn)元；2、本年公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少，從而減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

　　(三)一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)240人，內(nèi)容為教職工代表大會(huì)及工會(huì)代表大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)850人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)及集團(tuán)干部輪訓(xùn)班培訓(xùn)。

　　(四)政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1439萬(wàn)元，其中，政府貨物采購(gòu)預(yù)算1439萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；政府工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)8輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為23767.74萬(wàn)元，其中，基本支出20659.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3108.22萬(wàn)元。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　見(jiàn)附表:湖南建工集團(tuán)有限公司2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf