目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

湖南建工集團(tuán)有限公司成立于1952年7月，前身為湖南建工局，1983年轉(zhuǎn)體，1992年成立湖南省建筑工程集團(tuán)總公司， 2017年6月改制更名為湖南建工集團(tuán)有限公司，2022年7月，由原湖南建工集團(tuán)和原湖南交水建集團(tuán)合并組建為湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限公司。部門職責(zé)是管理原建工局公務(wù)員身份離退休人員，業(yè)務(wù)范圍包括勘察設(shè)計(jì)、科學(xué)研究、高等職業(yè)教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設(shè)、設(shè)備制造、房地產(chǎn)開發(fā)、對(duì)外工程承包、勞務(wù)合作、進(jìn)出口貿(mào)易、城市綜合運(yùn)營(yíng)等。所屬兩家事業(yè)單位湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院和湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校，兩校的職責(zé)是培養(yǎng)高等學(xué)歷技術(shù)型人才，涉及的業(yè)務(wù)范圍有高等學(xué)歷教育、技校教育、成人繼續(xù)教育、相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)技術(shù)服務(wù)、相關(guān)科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南建設(shè)投資集團(tuán)公司由管理本部和20家二級(jí)子企業(yè)（湖南建工集團(tuán)有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、湖南建工地產(chǎn)投資有限公司、湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等）、兩所學(xué)校（湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校）及湖南建工環(huán)保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司等參股公司組成。其中只有湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院和湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校兩所學(xué)校為財(cái)政撥款事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限公司本部

2、湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院

3、湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入和納入專戶管理的非稅收入；支出包括集團(tuán)公司本部公務(wù)員編制的離退休人員經(jīng)費(fèi)及所屬兩個(gè)學(xué)校的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、兩校發(fā)展的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算26521.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款13212.4萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金9139.87萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助625萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入1208.61萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2335.91萬(wàn)元。收入較去年增加2754.05萬(wàn)元，主要是：1.本年預(yù)算收入中將事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入納入預(yù)算，比去年增加了事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入708.61萬(wàn)元；2.本年有擴(kuò)招計(jì)劃，預(yù)計(jì)學(xué)生人數(shù)將增加，納入專戶管理的非稅收入比去年增加388.43萬(wàn)元；3.一般公共預(yù)算撥款比去年增加348.93萬(wàn)元；4.上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入比去年增加189萬(wàn)元；5.一般公共財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入比去年增加1119.08萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算26521.79萬(wàn)元，其中：教育支出22226.8萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2351.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出939萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出719.6萬(wàn)元，住房保障支出271萬(wàn)元。支出較去年增加了2754.05萬(wàn)元，主要原因一是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金開支增加，因2022年部分財(cái)政專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算為年中追加指標(biāo)，與其對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目支出分年度執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年導(dǎo)致支出預(yù)算增加；二是本年收入增加，增加了教育支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算16173.31萬(wàn)元，其中：教育支出12693.32萬(wàn)元，占78.48%；資源勘探工業(yè)信息等支出719.6萬(wàn)元，占4.45%；科學(xué)技術(shù)支出14.00萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1810.39萬(wàn)元，占11.19%；衛(wèi)生健康支出665萬(wàn)元，占4.48%；住房保障支出271萬(wàn)元，占1.67%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)11731.4萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算4441.91萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出3557.7萬(wàn)元，主要用于學(xué)院雙一流建設(shè)、教學(xué)及行政綜合大樓建設(shè)、辦公教學(xué)設(shè)備購(gòu)置、教育質(zhì)量提升以及學(xué)生資助、技能人才基地建設(shè)、優(yōu)質(zhì)專業(yè)、大師工作室等專項(xiàng)開支等方面；科學(xué)技術(shù)支出14.00萬(wàn)元，主要用于社科聯(lián)課題等補(bǔ)助方面；其他就業(yè)補(bǔ)助支出150.57萬(wàn)元，主要用于畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)助、安全整改項(xiàng)目維修及實(shí)訓(xùn)材料購(gòu)置專項(xiàng)開支等方面；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.03萬(wàn)元，主要用生活及醫(yī)療專項(xiàng)補(bǔ)貼；資源勘探電力信息等支出719.60萬(wàn)元，主要用于財(cái)務(wù)軟件升級(jí)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本部門兩所學(xué)校為公益二類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少24.00萬(wàn)元，主要是落實(shí)財(cái)政“過(guò)緊日子”的要求，切實(shí)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，不從一般公共預(yù)算撥款中安排三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)240人，內(nèi)容為教職工代表大會(huì)及工會(huì)代表大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開展1項(xiàng)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2828.42萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1101.66萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算459.14萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1267.62萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車7輛，其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為26521.79萬(wàn)元，其中：基本支出21033.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5488.7萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

見附表湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2023年部門預(yù)算表

附表：湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門預(yù)算公開表.xlsx