目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

第二部分 2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

湖南建工集團有限公司成立于1952年7月，前身為湖南建工局，1983年轉體，1992年成立湖南省建筑工程集團總公司， 2017年6月改制更名為湖南建工集團有限公司，2022年7月，由原湖南建工集團和原湖南交水建集團合并組建為湖南建設投資集團有限公司。部門職責是管理原建工局公務員身份離退休人員，業務范圍包括勘察設計、科學研究、高等職業教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設、設備制造、房地產開發、對外工程承包、勞務合作、進出口貿易、城市綜合運營等。所屬兩家事業單位湖南城建職業技術學院和湖南建筑高級技工學校，兩校的職責是培養高等學歷技術型人才，涉及的業務范圍有高等學歷教育、技校教育、成人繼續教育、相關培訓、相關技術服務、相關科學研究和技術開發。

（二）機構設置

湖南建設投資集團公司由管理本部和20家二級子企業（湖南建工集團有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工業設備安裝有限公司、湖南建工地產投資有限公司、湖南路橋建設集團有限責任公司等）、兩所學校（湖南城建職業技術學院、湖南建筑高級技工學校）及湖南建工環保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司等參股公司組成。其中只有湖南城建職業技術學院和湖南建筑高級技工學校兩所學校為財政撥款事業單位。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、湖南建設投資集團有限公司本部

2、湖南城建職業技術學院

3、湖南建筑高級技工學校

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，收入既包括一般公共預算收入，又包括事業單位經營服務等收入和納入專戶管理的非稅收入；支出包括集團公司本部公務員編制的離退休人員經費及所屬兩個學校的基本運行經費、兩校發展的專項經費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算26521.79萬元，其中：一般公共預算撥款13212.4萬元，財政專戶管理資金9139.87萬元，中央財政補助625萬元，事業單位經營服務收入1208.61萬元，上年一般公共預算結轉結余2335.91萬元。收入較去年增加2754.05萬元，主要是：1.本年預算收入中將事業單位經營收入納入預算，比去年增加了事業單位經營收入708.61萬元；2.本年有擴招計劃，預計學生人數將增加，納入專戶管理的非稅收入比去年增加388.43萬元；3.一般公共預算撥款比去年增加348.93萬元；4.上級財政補助收入比去年增加189萬元；5.一般公共財政結轉結余收入比去年增加1119.08萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算26521.79萬元，其中：教育支出22226.8萬元，科學技術支出14萬元，社會保障和就業支出2351.39萬元，衛生健康支出939萬元，資源勘探工業信息等支出719.6萬元，住房保障支出271萬元。支出較去年增加了2754.05萬元，主要原因一是項目結轉資金開支增加，因2022年部分財政專項資金未納入年初預算為年中追加指標，與其對應的項目支出分年度執行，結轉至2023年導致支出預算增加；二是本年收入增加，增加了教育支出。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算16173.31萬元，其中：教育支出12693.32萬元，占78.48%；資源勘探工業信息等支出719.6萬元，占4.45%；科學技術支出14.00萬元，占0.08%；社會保障和就業支出1810.39萬元，占11.19%；衛生健康支出665萬元，占4.48%；住房保障支出271萬元，占1.67%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數11731.4萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算4441.91萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出3557.7萬元，主要用于學院雙一流建設、教學及行政綜合大樓建設、辦公教學設備購置、教育質量提升以及學生資助、技能人才基地建設、優質專業、大師工作室等專項開支等方面；科學技術支出14.00萬元，主要用于社科聯課題等補助方面；其他就業補助支出150.57萬元，主要用于畢業生就業補助、安全整改項目維修及實訓材料購置專項開支等方面；其他社會保障和就業支出0.03萬元，主要用生活及醫療專項補貼；資源勘探電力信息等支出719.60萬元，主要用于財務軟件升級等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年政府性基金支出預算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本部門兩所學校為公益二類事業單位，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2023年本單位“三公”經費預算數為0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0萬元，2023年“三公”經費預算較上年減少24.00萬元，主要是落實財政“過緊日子”的要求，切實壓縮“三公”經費，不從一般公共預算撥款中安排三公經費。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議，人數240人，內容為教職工代表大會及工會代表大會；培訓費預算2萬元，擬開展1項培訓，人數200人，內容為專業技術人員繼續教育培訓；不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額2828.42萬元，其中：貨物類采購預算1101.66萬元；工程類采購預算459.14萬元；服務類采購預算1267.62萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車7輛，其中：機要通信用車0輛，應急保障用車5輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中：機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為26521.79萬元，其中：基本支出21033.09萬元，項目支出5488.7萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2023年部門預算表

見附表湖南建設投資集團有限公司2023年部門預算表

附表：湖南建設投資集團有限責任公司2022年度部門預算公開表.xlsx