2024年湖南建設投資集團有限責任公司部門預算

目 錄

第一部分 2024年部門預算說明

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他資金績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

湖南建設投資集團有限責任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集團和原湖南交水建集團合并組建而成。部門職責是管理原建工局公務員身份離退休人員和湖南建筑高級技工學校。業務范圍包括房屋建筑施工、路橋市政建設施工、水利水運港口碼頭建設施工、能源環保基礎設施建設施工、工程建筑勘察設計咨詢和智慧建筑、科學研究、高等職業教育、進出口貿易、城市綜合運營等。所屬單位湖南建筑高級技工學校是省內唯一一所全日制重點建筑類高級技工學校，為公益二類事業單位，主要從事中職、技工教育。

（二）機構設置

湖南建設投資集團公司由集團總部和20家二級子企業等組成（湖南建工集團有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工業設備安裝有限公司、湖南建工地產投資有限公司、湖南路橋建設集團有限責任公司等）。納入部門預算的為湖南建設投資集團有限公司本級和湖南建筑高級技工學校，其中湖南建筑高級技工學校為財政撥款事業單位，內設7個黨政管理機構，7個教學教輔機構，3個群團、紀檢機構。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、湖南建設投資集團有限責任公司本級

2、湖南建筑高級技工學校

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，收入既包括一般公共預算收入，又包括事業單位經營服務等收入和納入專戶管理的非稅收入；支出包括集團公司本部公務員編制的離退休人員經費及湖南建筑技工學校的基本運行經費。

（一）收入預算包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算6902.7萬元，其中：一般公共預算撥款4471.09萬元，財政專戶管理資金795萬元，事業單位經營服務收入530萬元，上年一般公共預算結轉結余1106.6萬元。收入較去年減少19619.09萬元，主要原因是湖南城建職業技術學院移交到湖南省教育廳，故本年納入部門預算的機構減少一家，收入較去年減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算6902.7萬元，其中：教育支出4508.82萬元，社會保障和就業支出1245.57萬元，衛生健康支出150萬元，資源勘探工業信息等支出727.31萬元，住房保障支出271萬元。支出較去年減少了19619.09萬元，主要原因湖南城建職業技術學院移交到湖南省教育廳，故本年納入部門預算的機構減少一家，支出較去年減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出預算5577.7萬元，其中：教育支出3321.82萬元，59.56占%；資源勘探工業信息等支出727.31萬元，占13.04%；社會保障和就業支出1122.57萬元，占20.12%；衛生健康支出135萬元，占2.42%；住房保障支出271萬元，占4.86%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數4041.09萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算1536.61萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其中教育支出746.52萬元，主要用于學生獎助學金發放、學校日常維修維護費用開支、學校安全整改與教學工作室建設、學校一體化建設網絡項目改造工程等；其他就業補助支出62.78萬元，主要用于教學及在校學生實訓使用的專業材料及專業設備購置。資源勘探電力信息等支出727.31萬元，主要用于信息化軟件服務采購、財稅咨詢等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年政府性基金支出預算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本單位運行經費0萬元，本部門下的學校為公益二類事業單位，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2024年本單位“三公”經費預算數為0萬元，2024年“三公”經費預算持平，主要是落實財政“過緊日子”的要求，切實壓縮“三公”經費，不從一般公共預算撥款中安排三公經費。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算4萬元，擬召開10次會議，人數100人，內容為事業單位教職工參加學術交流活動會議、學校發展專項會議等；培訓費預算7萬元，擬開展20次培訓，人數200人，內容為事業單位在職教職工繼續教育培訓、雙師型教師培訓、班主任培訓等。本單位會議費、培訓費由納入專戶管理的非稅收入資金安排，不從一般公共預算撥款中支出上述費用，不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額430萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算430萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中：機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中：機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為5796.09萬元，其中：基本支出5336.09萬元，項目支出460萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表

湖南建設投資集團有限責任公司2024年部門預算表

附表：湖南建設投資集團有限責任公司2024年部門預算表.pdf