2024年湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、省級專項資金績效目標(biāo)表

22、其他資金績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集團(tuán)和原湖南交水建集團(tuán)合并組建而成。部門職責(zé)是管理原建工局公務(wù)員身份離退休人員和湖南建筑高級技工學(xué)校。業(yè)務(wù)范圍包括房屋建筑施工、路橋市政建設(shè)施工、水利水運(yùn)港口碼頭建設(shè)施工、能源環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工、工程建筑勘察設(shè)計咨詢和智慧建筑、科學(xué)研究、高等職業(yè)教育、進(jìn)出口貿(mào)易、城市綜合運(yùn)營等。所屬單位湖南建筑高級技工學(xué)校是省內(nèi)唯一一所全日制重點建筑類高級技工學(xué)校，為公益二類事業(yè)單位，主要從事中職、技工教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南建設(shè)投資集團(tuán)公司由集團(tuán)總部和20家二級子企業(yè)等組成（湖南建工集團(tuán)有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、湖南建工地產(chǎn)投資有限公司、湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等）。納入部門預(yù)算的為湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限公司本級和湖南建筑高級技工學(xué)校，其中湖南建筑高級技工學(xué)校為財政撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個黨政管理機(jī)構(gòu)，7個教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)，3個群團(tuán)、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司本級

2、湖南建筑高級技工學(xué)校

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入和納入專戶管理的非稅收入；支出包括集團(tuán)公司本部公務(wù)員編制的離退休人員經(jīng)費及湖南建筑技工學(xué)校的基本運(yùn)行經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算6902.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4471.09萬元，財政專戶管理資金795萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入530萬元，上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1106.6萬元。收入較去年減少19619.09萬元，主要原因是湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院移交到湖南省教育廳，故本年納入部門預(yù)算的機(jī)構(gòu)減少一家，收入較去年減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算6902.7萬元，其中：教育支出4508.82萬元，社會保障和就業(yè)支出1245.57萬元，衛(wèi)生健康支出150萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出727.31萬元，住房保障支出271萬元。支出較去年減少了19619.09萬元，主要原因湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院移交到湖南省教育廳，故本年納入部門預(yù)算的機(jī)構(gòu)減少一家，支出較去年減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5577.7萬元，其中：教育支出3321.82萬元，59.56占%；資源勘探工業(yè)信息等支出727.31萬元，占13.04%；社會保障和就業(yè)支出1122.57萬元，占20.12%；衛(wèi)生健康支出135萬元，占2.42%；住房保障支出271萬元，占4.86%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)4041.09萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預(yù)算1536.61萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：其中教育支出746.52萬元，主要用于學(xué)生獎助學(xué)金發(fā)放、學(xué)校日常維修維護(hù)費用開支、學(xué)校安全整改與教學(xué)工作室建設(shè)、學(xué)校一體化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)項目改造工程等；其他就業(yè)補(bǔ)助支出62.78萬元，主要用于教學(xué)及在校學(xué)生實訓(xùn)使用的專業(yè)材料及專業(yè)設(shè)備購置。資源勘探電力信息等支出727.31萬元，主要用于信息化軟件服務(wù)采購、財稅咨詢等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金支出預(yù)算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費0萬元，本部門下的學(xué)校為公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平，主要是落實財政“過緊日子”的要求，切實壓縮“三公”經(jīng)費，不從一般公共預(yù)算撥款中安排三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算4萬元，擬召開10次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為事業(yè)單位教職工參加學(xué)術(shù)交流活動會議、學(xué)校發(fā)展專項會議等；培訓(xùn)費預(yù)算7萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為事業(yè)單位在職教職工繼續(xù)教育培訓(xùn)、雙師型教師培訓(xùn)、班主任培訓(xùn)等。本單位會議費、培訓(xùn)費由納入專戶管理的非稅收入資金安排，不從一般公共預(yù)算撥款中支出上述費用，不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額430萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算430萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，新增配備單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為5796.09萬元，其中：基本支出5336.09萬元，項目支出460萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年部門預(yù)算表

附表：湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年部門預(yù)算表.pdf