目錄

第一部分 湖南建設投資集團有限責任公司概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

湖南建設投資集團有限責任公司（原湖南建工集團有限公司）概況

一、部門職責

原湖南建工集團有限公司成立于1952年7月，前身為湖南建工局，1983年轉體，1992年成立集團總公司，2017年6月28日正式由全民所有制企業改制為有限責任公司，成立湖南建工集團有限公司。2022年7月，由原湖南建工集團有限公司與原湖南省交通水利建設集團有限公司合并組建湖南建設投資集團有限責任公司，是一家以房屋建筑施工、路橋市政建設施工、水利水運港口碼頭建設施工，能源環保基礎設施建設施工，工程建筑勘察設計咨詢和智慧建筑，房地產，服務自身的產業投資及金融業務為主業的大型千億級國有企業集團，主體信用等級AAA，為湖南省第一家獲評“省長質量獎”的省屬建筑企業，并榮獲“全國五一勞動獎章”“全國脫貧攻堅先進集體”等榮譽。

集團注冊資本400億元，年生產(施工)能力3000億元以上，總資產超2300億元。目前，擁有7家特級、多家一級總承包資質子公司。

部門職責是管理原建工局公務員離退休人員和兩所學校，其中兩所學校的業務范圍為高等學歷教育、技校教育、成人繼續教育、相關培訓、相關技術服務、相關科學研究和技術開發。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

湖南建設投資集團有限責任公司（原湖南建工集團有限公司）本級內設機構包括：黨群綜合部、紀檢監察部、審計部、人力資源部、戰略發展部、企業管理部、安全質量部、財務管理部、投資管理部、工程建設部、市場營銷部、工程技術部、國際合作部、資產管理中心。

（二）決算單位構成。

湖南建設投資集團有限責任公司（原湖南建工集團有限公司）2022年部門決算匯總公開單位構成包括：

1、集團公司本級

2、湖南城建職業技術學院

3、湖南建筑高級技工學校

第二部分

部門決算表

2022年部門決算表.docx

第三部分

2022年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支總計29638.84萬元。與2021年相比，減少1054.59萬元，減少3.44%。2022年度收入總計28422.02萬元，與2021年相比，減少281.31萬元，減幅1%。本年收入減少的主要原因一是湖南城建職業技術學院2022年財政撥款收入比上年減少了484.68萬元，其中資本性項目竣工結算，因此減少了資本性項目的預算，建筑技校年中增加了財政補助資金、疫情緩解培訓增加。2022年度支出總計26647.32萬元，與2021年相比，減少2765.06萬元，減幅9.4%，本年支出減少的主要原因一是湖南城建職業技術學院較學生公寓7/8號樓項目付款接近結束，較上年減少支出2068.13萬元。二是減少了配套設施、設備采購等的支出。三是社會保障和就業支出減少21.71萬元，具體是減少了10.48萬就業支出和調減了社會保障繳費基數。四是建筑技校校園提質改造及安全整改項目順利完成壓減了部分公用經費、疫情原因取消了學校運會等多項大型活動。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計28422.02萬元，其中：財政撥款收入18594.77萬元，占65%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入8010.62萬元，占28%；經營收入543.71萬元，占2%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1272.93萬元，占5%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計26647.32萬元，其中：基本支出22068.65萬元，占82.8%；項目支出4145.99萬元，占15.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出432.67萬元，占1.6%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計18594.77萬元，與2021年相比，增加279.83萬元,增加1.53%，主要是因為年中增加了財政補助資金2022年度財政撥款支出總計16963.16萬元，與2021年相比，減少1470.73萬元,減少7.9%，主要是因為城建職院學生公寓7/8號樓項目付款接近結束，較上年減少了項目支出，建筑技校疫情原因取消了學校運會、技能節等多項活動費用減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出16963.16萬元，占本年支出合計的63.66%，與上年相比，財政撥款支出減少1470.74萬元，減少8%，主要是因為城建職院學生公寓7/8號樓項目付款接近結束，較上年減少了項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出16963.16萬元，主要用于以下方面：教育支出13486.28萬元，占79.5%；科學技術支出2.07萬元，占0.01%；社會保障和就業支出1926.61萬元，占11.36%；衛生健康支出527.8萬元，占3.11%；資源勘探工業信息等支出140.4萬元，占0.83%；住房保障支出880萬元，占5.19%。具體見下表：

財政撥款支出分類 項目（按功能分類） 支出 占比

教育支出 13,486.28 79.50%

科學技術支出 2.07 0.01%

社會保障和就業支出 1,926.61 11.36%

衛生健康支出 527.80 3.11%

資源勘探工業信息等支出 140.40 0.83%

住房保障支出 880.00 5.19%

合計 16963.16

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為14516.3萬元，支出決算數為16963.16萬元，完成年初預算的117%，其中：

1.教育（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。年初預算為9.61萬元，支出決算為1110.8萬元，決算數大于年初預算數1101.19萬元，主要原因是年中追加了中職免學費資金用于日常公費經費的彌補。

2.教育（類）職業教育（款）技校教育（項）。年初預算為1604.98萬元，支出決算為2350.55萬元，完成年初預算的146.45%。決算數大于年初預算數的主要原因是年中申請財政項目資金用于學生實訓基地的建設

3.教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算為9251.36萬元，支出決算為10024.92萬元，完成年初預算的108.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加了高職院校生均撥款專項595.00萬元、職業院校教師素質提升計劃專項43.70萬元、教育綜合發展專項11.00萬元、高校“雙一流”建設專項132萬元、學生資助補助專項合計1404.12萬元、高校“十四五”基建補助專項200.00萬元、企業口相關資金專項200.00萬元等。

4.科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。年初預算為6.95萬元，支出決算為0萬元，未完成年初預算的原因是集團本部項目支出未完成驗收，未達付款條件。

5.科學技術（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。年初預算為2.20萬元，支出決算為2.07萬元，完成年初預算94.09%，剩余部分形成2023年年初財政撥款結余。

6.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為0.04萬，決算0.04萬元，完成預算的100%。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）年初預算為0萬元，決算66.6萬元，決算數大于年初預算數66.6萬，主要原因是年中追加省直單位經費補貼。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算1031萬元，支出預算為1031萬元，完成年初預算的100%。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。年初預算763.79萬元，支出預算763.79萬元，完成年初預算的100%。

10.社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為9.31萬元，支出決算為64.73萬元，完成年初預算的695%。決算數大于年初預算數的原因是年中追加就業補助專項省級資金0.8萬元，追加省本級技工院校實訓補貼。

11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0萬元，決算0.45萬元，決算數大于年初預算數0.45萬，主要原因是年中追加建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼和醫療補貼提標資金。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算527萬元，支出預算527萬元，完成年初預算的100%。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大于年初預算數0.8萬，主要原因是年中追加建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼和醫療補貼提標資金。

14.資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）一般行政管理事務（項）。年初預算430.05萬元，支出決算為140.4萬元，完成年初預算的32.65%，決算數小于預算數的原因是集團本部項目支出按合同比例付款，剩余結轉至下年支付。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為880萬元，支出決算為880萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出13829.29萬元，其中：人員經費12262.89萬元，占基本支出的88.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、助學金、住房公積金；公用經費1566.4萬元，占基本支出的11.33%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為25.41萬元，支出決算為14.58萬元，完成預算的57.38%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無相關預算。

公務接待費支出預算為5.41萬元，支出決算為4.15萬元，完成預算的76.71%，決算數小于預算數的主要原因是本單位嚴格執行中央厲行節約禁止鋪張浪費的要求，大力壓縮“三公”經費,制止奢侈浪費行為，與上年相比減少13.44萬元，減少76.84%,減少的主要原因一是因為2021年承辦了省職業技能競賽及省級大型培訓，而2022年沒有，二是疫情影響，減少了公務活動。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無相關預算。

公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為10.53萬元，完成預算的52.65%，與上年相比減少9.37萬元，減少47.09%，決算數小于預算數的主要原因是根據公車改革的要求，拍賣或者報廢處理了多余車輛，減少了公車費用的支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.05萬元，占27.78%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.53萬元，占72.22%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）,無開支內容包括。

2、公務接待費支出決算為4.05萬元，全年共接待來訪團組16個、來賓320人次，主要是：1）2022年職稱評審接待；2）學生技能競賽專家接待；3）院系二級管理專家研討接待；4）綠色校園創建考察接待；5）就業招聘相關接待；。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.53萬元，其中：無公務用車購置費。公務用車運行維護費10.53萬元，主要是公務車輛維修（護）費及保險費等日常支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門下屬兩校為公益二類事業單位，無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費4.81萬元，主要用于開展：七一表彰大會、從嚴治黨大會、職工代表大會、賽事活動會議等，人數2500人，內容為：印刷費、拍攝費和水費等；開支培訓費92.64萬元，主要用于開展：1）黨校培訓及業務培訓，人數849人，內容為思想政治主題教育學習、職工崗前培訓及事業單位工作人員培訓；2）教師職業技能培訓及相關專技崗位培訓，人數103人，內容為職業技能競賽及專業技術研修班培訓學習。3）鄉村建設工匠師資培訓，人數497人，內容為鄉村建設工匠師資相關專業課程培訓學習。4）技校教師技能比賽培訓、黨務工作人員培訓、專業技術人員技能培訓、青年教職工與班主任素質提升培訓、新進員工培訓、2022級新生消防演習培訓，人數2500人，內容為：培訓資料費、授課費等

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額2400.92萬元，其中：政府采購貨物支出946.56萬元、政府采購工程支出870.56萬元、政府采購服務支出583.8萬元。授予中小企業合同金額1279.02萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業合同金額1196.32萬元，占政府采購支出總額的49.83%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的17.85%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的10.29%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的14.05%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等詳見第五部分附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、教育（類）職業教育（款）中專教育（項）。指湖南建工集團所屬學校收到省財政用于中職助學金資金。

七、教育（類）職業教育（款）技校教育（項）。指湖南建工集團所屬學校收到財政用于中職教育的補貼資金。

八、教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。指湖南建工集團所屬學校收到省財政用于高等職業（大專）教育的撥款收入。

九、科學技術（類）科技條件與服務（款）其他社會科學支出（項）：指湖南建工集團本部用于技術研究方面的信息化費用等支出。

十、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指參照公務員管理的離退休人員的離退休費及津補貼等。

十一、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指湖南建工集團本部用于新型城鎮化建設技術研究方面的支出等。

十二、資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）一般行政管理事務（項）：指湖南建工集團本部用于技術改造和項目建設方面的支出。

十三、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發〔1998〕23號）的規定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金，地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金，企業根據本單位情況財政部 2016 年度自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

十四、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

十五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十九、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2022年度湖南建設投資集團有限責任公司部門整體支出績效自評報告.docx