目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

22、其他資金績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集團(tuán)、湖南交水建集團(tuán)與湖南發(fā)展集團(tuán)部分子公司合并組建而成。業(yè)務(wù)范圍包括房屋建筑施工、路橋市政建設(shè)施工、水利水運(yùn)港口碼頭建設(shè)施工，能源環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工，工程建筑勘察設(shè)計(jì)咨詢和智慧建筑，房地產(chǎn)，服務(wù)自身的產(chǎn)業(yè)投資及金融業(yè)務(wù)。所屬單位湖南建筑高級技工學(xué)校（湖南建筑中等職業(yè)學(xué)校）是由湖南省人力資源和社會(huì)保障廳主管，湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司主辦，省內(nèi)唯一一所全日制重點(diǎn)建筑類高級技工學(xué)校，為公益二類事業(yè)單位，主要從事中職、技工教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司由集團(tuán)總部和20家二級子企業(yè)等組成（湖南建工集團(tuán)有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、湖南建工地產(chǎn)投資有限公司、湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等）。納入部門預(yù)算的為湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司本級和湖南建筑高級技工學(xué)校，其中湖南建筑高級技工學(xué)校為財(cái)政撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)，8個(gè)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)，3個(gè)群團(tuán)、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司本級

2、湖南建筑高級技工學(xué)校

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算7661.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4488.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入795萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入530萬元。收入較去年增加（增加）758.92萬元，主要是主要一是一般公共預(yù)算撥款增加17萬元（提前編入部門預(yù)算的省級教育資金60萬元，部門預(yù)算清理收回43萬元），二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算撥款增加741.92萬元（年中追加的專項(xiàng)資金）。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算7661.62萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育支出5202.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1232萬元，衛(wèi)生健康支出150萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出806.01萬元，住房保障支出271萬元。支出較去年增加758.92萬元，主要原因是專業(yè)轉(zhuǎn)型、新專業(yè)開設(shè)及教育質(zhì)量提升等支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6336.62萬元，其中，教育支出4050.6萬元，占63.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1074萬元，占26.51%；衛(wèi)生健康支出135萬元，占2.13%；資源勘探工業(yè)信息等支出806.01萬元，占12.72%；住房保障支出271萬元，占4.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)4058.09萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2278.53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其中教育支出1415.31萬元，主要用于學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放、學(xué)校日常維修維護(hù)費(fèi)用開支、學(xué)校安全整改與教學(xué)工作室建設(shè)、學(xué)校一體化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目改造工程等；其他就業(yè)補(bǔ)助支出55.21萬元，主要用于教學(xué)及在校學(xué)生實(shí)訓(xùn)使用的專業(yè)材料及專業(yè)設(shè)備購置。資源勘探電力信息等支出808.01萬元，主要用于信息化軟件服務(wù)采購、財(cái)稅咨詢等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門本級、湖南建筑高級技工學(xué)校等2家行政事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，本部門下的學(xué)校為公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級、湖南建筑高級技工學(xué)校等2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平，主要是落實(shí)財(cái)政“過緊日子”的要求，切實(shí)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，不從一般公共預(yù)算撥款中安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為事業(yè)單位教職工參加學(xué)術(shù)交流活動(dòng)會(huì)議、學(xué)校發(fā)展專項(xiàng)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為事業(yè)單位在職教職工繼續(xù)教育培訓(xùn)、“雙師型”教師培訓(xùn)、班主任培訓(xùn)等。

本單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)由納入專戶管理的非稅收入資金安排。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額430萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算430萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5813.09萬元，其中，基本支出5383.09萬元，項(xiàng)目支出430萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2025年部門預(yù)算表

（見附件）

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年部門預(yù)算表.xlsx