目 錄

第一部分 2025年部門預算說明

第二部分 2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他資金績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

湖南建設投資集團有限責任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集團、湖南交水建集團與湖南發(fā)展集團部分子公司合并組建而成。業(yè)務范圍包括房屋建筑施工、路橋市政建設施工、水利水運港口碼頭建設施工，能源環(huán)保基礎設施建設施工，工程建筑勘察設計咨詢和智慧建筑，房地產(chǎn)，服務自身的產(chǎn)業(yè)投資及金融業(yè)務。所屬單位湖南建筑高級技工學校（湖南建筑中等職業(yè)學校）是由湖南省人力資源和社會保障廳主管，湖南建設投資集團有限責任公司主辦，省內(nèi)唯一一所全日制重點建筑類高級技工學校，為公益二類事業(yè)單位，主要從事中職、技工教育。

（二）機構(gòu)設置。

湖南建設投資集團有限責任公司由集團總部和20家二級子企業(yè)等組成（湖南建工集團有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工業(yè)設備安裝有限公司、湖南建工地產(chǎn)投資有限公司、湖南路橋建設集團有限責任公司等）。納入部門預算的為湖南建設投資集團有限責任公司本級和湖南建筑高級技工學校，其中湖南建筑高級技工學校為財政撥款事業(yè)單位，內(nèi)設7個黨政管理機構(gòu)，8個教學教輔機構(gòu)，3個群團、紀檢機構(gòu)。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、湖南建設投資集團有限責任公司本級

2、湖南建筑高級技工學校

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算7661.62萬元，其中，一般公共預算撥款4488.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入795萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入530萬元。收入較去年增加（增加）758.92萬元，主要是主要一是一般公共預算撥款增加17萬元（提前編入部門預算的省級教育資金60萬元，部門預算清理收回43萬元），二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預算撥款增加741.92萬元（年中追加的專項資金）。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算7661.62萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出5202.6萬元，社會保障和就業(yè)支出1232萬元，衛(wèi)生健康支出150萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出806.01萬元，住房保障支出271萬元。支出較去年增加758.92萬元，主要原因是專業(yè)轉(zhuǎn)型、新專業(yè)開設及教育質(zhì)量提升等支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算6336.62萬元，其中，教育支出4050.6萬元，占63.92%；社會保障和就業(yè)支出1074萬元，占26.51%；衛(wèi)生健康支出135萬元，占2.13%；資源勘探工業(yè)信息等支出806.01萬元，占12.72%；住房保障支出271萬元，占4.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)4058.09萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算2278.53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其中教育支出1415.31萬元，主要用于學生獎助學金發(fā)放、學校日常維修維護費用開支、學校安全整改與教學工作室建設、學校一體化建設網(wǎng)絡項目改造工程等；其他就業(yè)補助支出55.21萬元，主要用于教學及在校學生實訓使用的專業(yè)材料及專業(yè)設備購置。資源勘探電力信息等支出808.01萬元，主要用于信息化軟件服務采購、財稅咨詢等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門政府性基金支出預算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經(jīng)費：2025年本部門本級、湖南建筑高級技工學校等2家行政事業(yè)單位的運行經(jīng)費0萬元，本部門下的學校為公益二類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門機關本級、湖南建筑高級技工學校等2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算持平，主要是落實財政“過緊日子”的要求，切實壓縮“三公”經(jīng)費，不從一般公共預算撥款中安排“三公”經(jīng)費。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算4萬元，擬召開10次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為事業(yè)單位教職工參加學術交流活動會議、學校發(fā)展專項會議等；培訓費預算7萬元，擬開展20次培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為事業(yè)單位在職教職工繼續(xù)教育培訓、“雙師型”教師培訓、班主任培訓等。

本單位會議費、培訓費由納入專戶管理的非稅收入資金安排。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額430萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算430萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為5813.09萬元，其中，基本支出5383.09萬元，項目支出430萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2025年部門預算表

（見附件）

湖南建設投資集團有限責任公司2025年部門預算表.xlsx