目 錄

第一部分 2025年部門預算說明

第二部分 2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他資金績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：

1、以上部門預算報表中，如本部門無相關情況，也需公開空表，并在表格中注明“本部門無相關情況，故為空表”，不得隨意刪減或僅在部門預算說明中以文字表述。

2、按照財政部要求，公開預算必須編制目錄，不得以預算管理一體化系統中導出公開表格的目錄代替公開目錄。

3、除上年結轉編入部門預算外，如當年有編列項目支出預算，則“22、其他項目支出績效目標表”不得為空，或僅填列金額而無具體績效指標說明。

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

湖南建設投資集團有限責任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集團、湖南交水建集團與湖南發展集團部分子公司合并組建而成。業務范圍包括房屋建筑施工、路橋市政建設施工、水利水運港口碼頭建設施工，能源環保基礎設施建設施工，工程建筑勘察設計咨詢和智慧建筑，房地產，服務自身的產業投資及金融業務。

（二）機構設置。

湖南建設投資集團有限責任公司由集團總部和20家二級子企業等組成（湖南建工集團有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工業設備安裝有限公司、湖南建工地產投資有限公司、湖南路橋建設集團有限責任公司等）。

二、部門預算單位構成

本單位只有本級，無下屬預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算1528.8萬元，其中，上年結轉結余378.01萬元，一般公共預算撥款1150.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入0萬元。收入較去年增加（增加）37.7萬元，主要是主要一是一般公共預算撥款減少43萬元（部門預算清理收回43萬元），二是上年結轉結余一般公共預算撥款增加80.7萬元。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算1528.8萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出720.79萬元，衛生健康支出0萬元，資源勘探工業信息等支出808.01萬元，住房保障支出0萬元。支出較去年增加37.7萬元，主要原因是項目支出年初結轉結余增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出預算1528.8萬元，其中，社會保障和就業支出720.79萬元，占47.15%；資源勘探工業信息等支出808.01萬元，占52.85%。具體如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數720.79萬元，主要是為保障部門正常運轉而發生的離退休人員工資。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算808.01萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，均為事業發展資金：資源勘探電力信息等支出808.01萬元，主要用于信息化軟件服務采購、財稅咨詢等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位政府性基金支出預算0萬元，本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經費：2025年本單位的運行經費0萬元，本單位無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本單位機關本級“三公”經費預算數為0萬元，本單位無“三公”經費預算。其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算持平，主要是落實財政“過緊日子”的要求，切實壓縮“三公”經費，不從一般公共預算撥款中安排三公經費。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0萬元，不從一般公共預算撥款中安排一般性支出。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額430萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算430萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1150.79萬元，其中，基本支出720.79萬元，項目支出430萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表

見附件

湖南建設投資集團有限責任公司本級2025年部門預算公開表.pdf